Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 2226009299 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 2,031,66 | |
| 13.08.2026 | 2226009212 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 1,506,99 | |
| 12.08.2026 | 2226009180 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 3,834,48 | |
| 11.08.2026 | 2226009112 | Prenájom admin. priest. 7/26 | ZM/2020/0411 | 4500269038 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 650,00 |
| 10.08.2026 | 2226009083 | Chlorid sodný | 4500275204 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, Bratislava, 831 02, SK | 51324440 | 25,50 | |
| 10.08.2026 | 2226009081 | Letenky | 4500275387 | Pelicantravel.com, s. r. o., Pribinova 17954/10, Bratislava, 811 09, SK | 35897821 | 30,44 | |
| 10.08.2026 | 2226009042 | Akreditovaný odber, rozbor pitnej vody | 4500273097 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 132,00 | |
| 10.08.2026 | 2226009035 | Prenájom dávkovača vody 7/26 | 4500273459 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 26,40 | |
| 07.08.2026 | 2326008253 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/15337 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 151,56 | |
| 07.08.2026 | 2226008987 | PHM, autoumyvareň | ZM/2011/0402 | 4500274732 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 188,88 |