Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.10.2025 2225010994 Seminár 4500259129 SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK 35757736 300,00
17.10.2025 2225010836 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 98,17
17.10.2025 2225010834 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 2,933,18
17.10.2025 2225010835 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 255,67
17.10.2025 2225010904 Office TV L 11.10.-10.11.25 ZM/2017/0149 4500261694 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 48,72
17.10.2025 2225010949 Darčekový poukaz 4500260553 Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, BRNO 2, 602 00, CZ 29269555 1,000,00
17.10.2025 2325007348 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/08721 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,115,88
17.10.2025 3025000603 Správne poplatky 4500261304 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 3,030,00
17.10.2025 2225010879 Revízie elektrických zariadení 4500259685 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 8,800,00
17.10.2025 2225010888 Revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500259195 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 730,00