Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.12.2024 2224015421 Reasmix 08 4500248370 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015422 Reasmix 08 4500248290 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015423 Reasmix 08 4500248419 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,760,00
20.12.2024 2224015424 Reasmix 08 4500248284 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015425 Reasmix 08 4500248339 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,760,00
20.12.2024 2224015426 Lokálne opravy vozoviek ZM/2023/0312 4500243562 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 3,103,60
20.12.2024 2224015429 Posypová soľ TN ZM/2022/0501 4500248276 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 8,681,14
20.12.2024 2224015430 Chlorid horečnatý tuhý ZM/2022/0501 4500248276 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 6,120,00
20.12.2024 2224015432 ND na vozidlá 4500248707 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 980,08
20.12.2024 2224015433 oprava kávovaru DeLonghi 4500248891 REMONT Slovakia s.r.o., Hlavná 471, Soblahov, 913 38, SK 35911450 94,08