Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 2226001519 | Elektroinštalačný materiál | 4500266842 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 141,05 | |
| 18.02.2026 | 2326003200 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/01020 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 732,61 | |
| 18.02.2026 | 2326003204 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03193 | Žilinský samosprávny kraj, odbor vn útornej správy, Komenského 48, Žilina, 010 01, SK | 37808427 | 282,90 | |
| 18.02.2026 | 3026000062 | Komunálne odpady 2026 | 4500266959 | Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky, 901 01, SK | 304913 | 1,186,90 | |
| 17.02.2026 | 2226001447 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 578,13 | |
| 17.02.2026 | 3026000057 | 4500266999 | Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava, 812 35, SK | 42181810 | 100,00 | ||
| 17.02.2026 | 5026000378 | Registrácia na konferenciu | 4500266790 | AIM Group Prague s.r.o., Panská 890/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00, CZ | 25107313 | 6,600,00 | |
| 17.02.2026 | 2226001493 | Vyúčtovanie ubytovania | 4500265413 | Maximus Resort, a.s., Hrázní 327/4a, Brno, 635 00, CZ | 26965437 | 322,00 | |
| 16.02.2026 | 2226001414 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 93,610,68 | |
| 16.02.2026 | 2226001415 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 66,295,97 |