Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 2226001881 | zaistenie pracoviska | 4500266130;4500267359 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 2,191,75 | |
| 26.02.2026 | 3026000090 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Mgr. Monika Gabčová, Kráľova Lehota 165, Kráľova Lehota, 032 33, SK | 01011972 | 33,00 | |
| 25.02.2026 | 2226001812 | Vyúčtovanie Bezpečnosť v praxi | 4500266726 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 786,61 | |
| 25.02.2026 | 2226001817 | Overenie analyzátora dychu | 4500265025 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 219,00 | |
| 24.02.2026 | 2226001666 | ASECAP DAYS 2026 | 4500267270 | ASECAP, 3 Avenue de Malakoff 152, Paris - France, 75016, FR | 61398164129 | 24,500,00 | |
| 24.02.2026 | 2226001747 | Vyúčtovanie skúšky Hegyi | 4500261358 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 180,00 | |
| 24.02.2026 | 3026000071 | Správny_poplatok | 4500267364 | Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava, 917 01, SK | 00313114 | 100,00 | |
| 24.02.2026 | 2226001788 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500267565 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 98,74 | |
| 24.02.2026 | 2226001789 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500267565 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 98,74 | |
| 24.02.2026 | 2326003289 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03296 | DREVINA - TURANY, a.s., Budovateľská 516/02, Turany, 038 53, SK | 31606971 | 47,19 |