Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.09.2023 2223009554 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 1,450,00
05.09.2023 2223009533 Nápojová poukážka PO ET/2023/0026 4500223157 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 140,00
04.09.2023 2223009487 Nápojové poukážky TN ET/2023/0026 4500223788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 359,80
04.09.2023 2223009449 Nájomná zmluva v k. ú. Sučany ZM/2023/0124 PREFA-DK, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 50396749 6,685,72
04.09.2023 2223009450 Nájomná zmluva v k. ú. Sučany ZM/2023/0124 PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 48228818 15,493,69
04.09.2023 2223009473 Nájomná zmluva v k. ú. Sučany ZM/2023/0124 PREFA development, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 48294748 32,266,20
04.09.2023 3023000627 trovy exekúcie 4500225132 Ing.Anna Martišíková-súdny exekútor, Samoty 1061, Púchov, 020 01, SK 31142940 36,00
04.09.2023 5023000465 elektroinštalačný materiál 4500224975 YES elektro s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 924 01, SK 36814725 218,00
31.08.2023 2223009392 prenájom rohoží ZML/262/2010 4500214332 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 251,76
31.08.2023 2223009410 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,739,51