Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.08.2024 2224009138 hutný materiál ZM/2023/0485 4500240538 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 1,160,00
20.08.2024 3024000625 Pokuta za správny delikt - BL791IR Mestská polícia mesta Košice, Tajovského 9, Košice, 040 01, SK 50407376 52,00
20.08.2024 2224009056 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 709,92
20.08.2024 3024000619 Správny poplatok 4500241577 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
20.08.2024 3024000620 Správny poplatok 4500241692 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
20.08.2024 3024000621 Správny poplatok 4500241683 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 340,00
20.08.2024 3024000624 Správny poplatok 4500241681 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
19.08.2024 2224009080 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
19.08.2024 2224009081 príležitostné parkovanie 7/24 4500241854 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1,300,00
19.08.2024 2224009089 nájom, teplo, služby 07/24 ZM/2021/0439 4500242146 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,535,30