Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 2225013641 | Záručný servis sekčných vrát | 4500262597 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 900,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013646 | Predmety osobnej hygieny -nákup | ZM/2023/0183 | 4500263158 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,019,60 |
| 12.12.2025 | 2225013649 | OOPP | 4500263871 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 143,40 | |
| 12.12.2025 | 2225013651 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263382 | Bara & Bara s.r.o., Kameničná 281/1, Košice-Poľov, 040 15, SK | 45515336 | 715,89 | |
| 12.12.2025 | 2225013653 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263258 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 306,34 | |
| 12.12.2025 | 2225013654 | pranie a chemické čistenie OOPP | 4500262635 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 359,60 | |
| 12.12.2025 | 2225013655 | ND na vozidlá | 4500263660 | Jiří Konečný - LAUGART, Brnianska 422, Trenčín, 911 05, SK | 34266844 | 500,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013656 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263876 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 960,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013657 | technická revízia a servis ČOV Prejta | 4500260710 | BB AQEX, s.r.o., Stavebná 22, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31576290 | 525,00 | |
| 12.12.2025 | 2125000562 | Stavebné práce | ZM/2025/0435 | 4500253462 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 11,237,28 |