Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.07.2025 2225007850 Ubytovanie 21.7.-22.7.25 4500258191 Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK 54591660 127,31
29.07.2025 2225007786 Ubytovanie Mihálik J. 4500258045 LEONARDO HOTEL MANAGEMENT (UK) LIMI, 245 BROAD STREET, BIRMINGHAM, B1 2HQ, GB 287154183 1,282,50
29.07.2025 2225007849 Ubytovanie 21.7.-22.7.25 4500258192 Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK 54591660 127,31
29.07.2025 2225007783 Provízia z predaja eDZ 6/25 ZM/2024/0115 4500258296 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 19,941,41
28.07.2025 5025000568 Funknčné tričká s potlačou 4500257810 CEOS Trading Ltd., o.z., Kaprova 42/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00, CZ 07628722 603,60
25.07.2025 2125000300 Vyhotovenie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena. OBJ/53489/2025 Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK 911951 550,00
25.07.2025 2125000301 Vyhotovenie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena. OBJ/53489/2025 Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK 911951 550,00
25.07.2025 2125000302 Vyhotovenie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena. OBJ/53489/2025 Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK 911951 250,00
25.07.2025 2225007759 Pripojovací poplatok OM Nižná ZM/2025/0655 4500256976 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 257,25
25.07.2025 2225007733 ND na vozidlá 4500257849 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 457,78