Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 2225012863 | eStravenky 11/2025 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 51,682,43 |
| 28.11.2025 | 2225012864 | Kolesový fúrik | 4500262750 | Balatech s. r. o., Repíková 4203/20, Nitra, 949 01, SK | 53105150 | 1,333,50 | |
| 28.11.2025 | 2225012865 | Revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500260234 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 68,00 |
| 28.11.2025 | 2225012866 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500263090 | Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46070591 | 996,77 | |
| 28.11.2025 | 2225012867 | Bezpečnostný, spotrebný materiál | 4500263145 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 44,31 | |
| 28.11.2025 | 2225012868 | Elektroinštalačný materiál | 4500263129 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 636,22 | |
| 28.11.2025 | 2225012869 | aplikácia solárnych fólií AB115AG | 4500263481 | Peter Barta - ABARTstyl, Krížna 4074/17, Bratislava, 811 07, SK | 45626073 | 180,00 | |
| 28.11.2025 | 2225012870 | Výroba pečiatok | 4500263433 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 117,36 | |
| 28.11.2025 | 2225012871 | pravidelná obnova VDZ na R1 | ZM/2022/0311 | 4500258687 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 4,401,20 |
| 28.11.2025 | 2225012875 | servis BL069HP | 4500263479 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 41,51 |