Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
12.09.2025	2225009580	OOPP		4500259551	TETYS s.r.o., Nová 6/8675, Trnava, 917 01, SK	36574465	599,27
12.09.2025	2225009581	Kancelársky materiál	ET/2024/0024	4500259398	Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK	36880574	435,29
12.09.2025	2225009582	Výmena mostných záverov	ZM/2023/0337	4500252360	AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK	17310687	542,903,94
12.09.2025	2225009583	Tonery		4500259352	CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK	35891866	381,50
12.09.2025	3025000554	ochrana objektu AB IO PO 10/25	ZM/2015/0106	4500259645	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK	00151866	36,44
12.09.2025	3025000557	udelenia pokuty na služobnom motorovom vozidle			Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, 693 01, CZ	00283193	500,00
11.09.2025	2225009423	STK BA457NC		4500259232	AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK	47411431	70,00
11.09.2025	2225009424	Spojovací, spotrebný materiál		4500259384	SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK	36314323	891,60
11.09.2025	2225009425	Termo páska		4500259339	FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK	35729040	61,00
11.09.2025	2225009426	Opakované školenie vodičov		4500258863	Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK	40498875	68,00

‹
1
2
...
11
12
13
14
15
16
17
...
26193
26194
›