Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2025 2225013573 TK a EK 4500263030 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
11.12.2025 2225013575 Rotojet 4500261886 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 1,481,63
11.12.2025 2225013576 Dýza na čistič 4500263628 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 390,00
11.12.2025 2225013577 Pracovné náradie, materiál 4500263945 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 535,37
11.12.2025 2225013578 oprava vysokotlakovej hadice 4500264024 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 66,99
11.12.2025 2225013579 pozáručný servis BT050IA 4500264023 EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 36054224 224,20
11.12.2025 2225013580 servis BT597CM 4500264031 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 2,516,76
11.12.2025 2225013582 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500263926 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 202,11
11.12.2025 2225013583 Likvidácia odpadu ZML/328/2010 4500263744 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 406,80
11.12.2025 2225013584 výstuha dištančného dielu ZM/2024/0108 4500263208 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 179,40