Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 2226005277 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500270493 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 356,03 | |
| 15.05.2026 | 2226005278 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500270540 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 17,253,05 |
| 15.05.2026 | 2226005279 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500270606 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 19,276,40 |
| 15.05.2026 | 2226005280 | Kompletizácia Plotra | 4500271476 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 259,57 | |
| 15.05.2026 | 2226005281 | oprava kopírovacieho valca | 4500270582 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 626,98 | |
| 15.05.2026 | 2226005282 | Oprava klimatizačnej jednotky | 4500270408 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 244,00 | |
| 15.05.2026 | 2226005283 | Elektroinštalačný materiál | 4500270888 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 258,28 | |
| 15.05.2026 | 2326006078 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06422 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 71,633,02 | |
| 15.05.2026 | 2226005284 | servis BL934IK | 4500270685 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,120,74 | |
| 15.05.2026 | 2226005285 | servis AA916HC | 4500270807 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 110,50 |