Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.08.2024 2224008785 nájom nebyt. priest. 08/24 ZM/2022/0041 4500241996 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,449,10
09.08.2024 2224008786 vedľajšie náklady 8/24 ZM/2022/0041 4500241996 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 2,443,40
09.08.2024 5024000379 Darčekové karty záloha 4500241530 Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 47658827 440,00
08.08.2024 2224008653 provízia za predaj DZ 07/24 ZM/2024/0114 4500241636 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 30,09
08.08.2024 2224008654 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500241732 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 17,358,06
08.08.2024 2224008655 PHM ZM/2011/0402 4500241476 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,998,56
08.08.2024 2224008656 PHM ZM/2011/0402 4500241451 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,248,38
08.08.2024 2224008657 Obnova VDZ 07/2024 ZM/2022/0312 4500239344 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,606,00
08.08.2024 2224008658 PHM ZM/2011/0402 4500240608 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,195,54
08.08.2024 2224008659 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500241251 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,087,15