Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 5025000653 | Základný členský príspevok | 4500264675 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 215,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013917 | Prenájom | 4500264136 | Motokáry Dlhá, s.r.o., Píla 191, Píla, 900 89, SK | 34151974 | 2,993,45 | |
| 18.12.2025 | 2225013918 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500263967 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 1,468,72 | |
| 18.12.2025 | 2225013919 | OOPP | 4500263830 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 221,97 | |
| 18.12.2025 | 2225013920 | Ozvučenie a tech. zabezpečenie eventu | 4500264178 | Ing. Attila Zsíros - PLUS, P. Dobšinského 830/16, Revúca, 050 01, SK | 37545264 | 460,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013921 | výroba pečiatok | 4500264436 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 24,07 | |
| 18.12.2025 | 2225013922 | ND na vozidlá | 4500263120 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 628,85 | |
| 18.12.2025 | 2225013924 | ND na vozidlá | 4500264515 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 190,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013925 | Oprava a údržba | 4500264066 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 4,474,67 | |
| 18.12.2025 | 2225013926 | Materiál | 4500264385 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 297,93 |