Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 2326004333 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04479 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 24,26 | |
| 24.03.2026 | 2326004376 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02451 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 86,46 | |
| 24.03.2026 | 2326004377 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 870650091-4-2005 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 1,632,85 | |
| 24.03.2026 | 3026000196 | Zmluva o úvere č. 000634/CORP/2025 | ZM/2025/0969 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej b, Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK | 47251336 | 547,740,31 | |
| 24.03.2026 | 3026000204 | Komunálne odpady 2026 | 4500268315 | Obec Bošany, SNP 112, Bošany, 956 18, SK | 310255 | 226,50 | |
| 24.03.2026 | 3026000205 | Komunálne odpady 2026 | 4500268272 | Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, Vrútky, 038 61, SK | 00647209 | 59,96 | |
| 23.03.2026 | 2326004262 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04439 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 11,52 | |
| 23.03.2026 | 2326004263 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04438 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 88,56 | |
| 23.03.2026 | 2326004264 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04437 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 8,51 | |
| 23.03.2026 | 2326004265 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04436 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 198,29 |