Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 2226000396 | Aktivácia, mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500263919 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 285,47 |
| 23.01.2026 | 2226000397 | Pneuservisné práce 01/2026 | 4500265206 | Road Service s.r.o., Turčianske Kľačany 407, Vrútky, 038 61, SK | 50380885 | 79,58 | |
| 23.01.2026 | 2226000398 | Kancelársky materiál | 4500265019 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 73,20 | |
| 23.01.2026 | 2226000399 | Pneuservisné práce 01/26 | 4500265460 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 33,74 | |
| 23.01.2026 | 2226000400 | Sada na opravu defektov | 4500265466 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 36,59 | |
| 23.01.2026 | 2226000401 | Alternátor | 4500265484 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 114,47 | |
| 23.01.2026 | 2226000402 | Svetelný modul | 4500265393 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 466,76 | |
| 23.01.2026 | 2226000403 | výmena snímača BA691VC | 4500265066 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 615,20 | |
| 23.01.2026 | 2226000406 | ND na vozidlá | 4500265281 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 173,50 | |
| 23.01.2026 | 2226000407 | ND na vozidlá | 4500265365 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 444,48 |