Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 2225014372 | ND na vozidlá | 4500264588 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 286,75 | |
| 02.01.2026 | 2225014373 | Oprava defektov | 4500264567 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 77,60 | |
| 02.01.2026 | 2225014374 | ND na vozidlá | 4500264560 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 580,64 | |
| 02.01.2026 | 2225014375 | ND na BL803ZM | 4500264209 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 121,92 | |
| 02.01.2026 | 2225014376 | prenájom nebytových priestorov 12/25 | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 02.01.2026 | 2225014377 | Pneuservisné práce | 4500264670 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 818,63 | |
| 02.01.2026 | 2225014378 | Autopotreby | 4500264764 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 983,12 | |
| 02.01.2026 | 2225014379 | BOZP, BT, TPO 12/25 | 4500263251 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.01.2026 | 2225014380 | úlohy v oblasti CO 12/25 | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 02.01.2026 | 2225014381 | Elektronický výber mýta 12/25 | ZML/1241/2010 | 4500265064 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,827,401,73 |