Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2024 2224014175 prenájom nebytových priestorov ZM/2023/0323 4500247539 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
05.12.2024 2224014176 Poplatky za strediská 11/24 4500246151 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,10
05.12.2024 2224014177 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 182,96
05.12.2024 2224014178 výroba pečiatok 4500247619 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 24,27
05.12.2024 2224014179 Elektrospotrebiče ET/2024/0009 4500247623 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 1,114,60
05.12.2024 2224014180 Stolová lampa ET/2024/0009 4500247695 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 397,00
05.12.2024 2224014181 Chladnička ET/2024/0009 4500247440 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 241,00
05.12.2024 2224014182 Elektrospotrebiče ET/2024/0009 4500247015 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 749,60
05.12.2024 2224014183 Vysávač 4500247633 Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, Nitra, 949 05, SK 53344154 129,17
05.12.2024 2224014191 Alkohol 4500247334 CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, Bratislava, 811 07, SK 31377971 5,280,00