Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.04.2025 2225004214 refakturácia EE za 1.Q/25 ZM/2016/0033 4500254650 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 231,20
24.04.2025 2225004251 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500237510 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -3,14
24.04.2025 2225004252 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500238160 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -9,43
24.04.2025 2225004253 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500244168 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -3,14
24.04.2025 2225004254 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500244806 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -15,72
24.04.2025 2225004255 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500243956 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -6,29
24.04.2025 2225004256 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500245929 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -18,86
24.04.2025 2225004257 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0316 4500237005 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -3,02
24.04.2025 2225004258 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0316 4500236239 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -9,07
24.04.2025 2225004305 Satelit Štandard, nájom 5/25 ZML/393/2010 4500249181 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 12,71