Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.04.2025 2225004214 refakturácia EE za 1.Q/25 ZM/2016/0033 4500254650 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 231,20
24.04.2025 2225004251 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500237510 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -3,14
24.04.2025 2225004252 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500238160 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -9,43
24.04.2025 2225004253 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500244168 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -3,14
24.04.2025 2225004254 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500244806 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -15,72
24.04.2025 2225004255 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500243956 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -6,29
24.04.2025 2225004256 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0315 4500245929 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -18,86
24.04.2025 2225004257 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0316 4500237005 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -3,02
24.04.2025 2225004258 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0316 4500236239 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -9,07
24.04.2025 2225004305 Satelit Štandard, nájom 5/25 ZML/393/2010 4500249181 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 12,71