Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.07.2025 2225007663 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500257063 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 138,25
23.07.2025 2225007666 oprava traktora BA190AL 4500257756 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 2,768,40
23.07.2025 2225007667 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500257593 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 1,191,30
23.07.2025 2225007668 Prenájom transformátora II.polrok 25 ZML/343/2010 4500256613 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 455,68
23.07.2025 2225007669 servis BA857GJ 4500257817 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 928,00
23.07.2025 2225007670 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500257578 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,624,00
23.07.2025 2225007671 USB kľúč 64 GB 4500257481 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 29,87
23.07.2025 2225007672 Štítkovač s príslušenstvom 4500257483 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 72,90
23.07.2025 2225007673 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257682 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 80,14
23.07.2025 2225007674 OOPP 4500255071 LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK 45724148 1,310,00