Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 2226007439 | Oprava tenzometrického hladinomera | 4500273429 | TENZOTERMA, spol. s r.o., Topoľčianska 19, Bratislava, 851 05, SK | 35692308 | 290,00 | |
| 03.07.2026 | 2226007440 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500270764 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 11,244,00 |
| 03.07.2026 | 2226007441 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500272503 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 16,952,00 |
| 03.07.2026 | 2226007442 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500273028 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,179,30 |
| 03.07.2026 | 2226007443 | servis AA297BP | 4500273342 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 293,40 | |
| 03.07.2026 | 2226007444 | Zmluva o úhrade nákladov za odber elektriny | ZM/2014/0285 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 320,80 | |
| 03.07.2026 | 2226007445 | Zmluva o spoluužívaní veci | ZM/2014/0284 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 900,00 | |
| 03.07.2026 | 2226007446 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500272605 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 33,00 |
| 03.07.2026 | 2226007447 | technická kontrola radiča | 4500271705 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 680,00 | |
| 03.07.2026 | 2226007448 | Reasmix 08 | 4500272995 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 630,00 |