Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 2226005593 | ND na vozidlá, mazivá | 4500271343 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 237,40 | |
| 22.05.2026 | 2226005594 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500271344 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 236,66 | |
| 22.05.2026 | 2226005595 | servis BL133RO | 4500271347 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 389,68 | |
| 22.05.2026 | 2226005596 | servis BA819XS | 4500271345 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,902,98 | |
| 22.05.2026 | 2226005597 | oprava kamier | 4500268372 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 2,875,00 | |
| 22.05.2026 | 2226005598 | demontáž radiátorov | 4500270889 | Kurenár, s.r.o., Kráľova Lehota 216, Kráľova Lehota, 032 33, SK | 47346931 | 329,00 | |
| 22.05.2026 | 2226005599 | servis čerpadla GRUNDFOS | 4500268191 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 4,236,30 | |
| 22.05.2026 | 2226005600 | Posypová soľ GA 05/26 | ZM/2025/0766 | 4500267558 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 15,800,00 |
| 22.05.2026 | 2226005601 | Silon | 4500271216 | Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10, Šaľa, 927 05, SK | 50850849 | 284,15 | |
| 22.05.2026 | 2226005602 | stavebný materiál, pracovné náradie | 4500271225 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 1,156,25 |