Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.12.2024 2224015008 ND na radlice ZM/2024/0499 4500248203 MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK 50766350 2,370,00
16.12.2024 2224015011 oprava AA213SF 4500248619 AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK 36391603 436,85
16.12.2024 2224015013 OOPP 4500247484 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 1,838,00
16.12.2024 2224015014 jednostranné schodíky 4500247969 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 381,67
13.12.2024 2224015020 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 692,59
13.12.2024 2224015021 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 230,32
13.12.2024 2224015022 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 476,87
13.12.2024 2224015028 online školenie 4500244390 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, Piešťany, 921 01, SK 42137004 150,00
13.12.2024 2224015030 servis BA904XO 4500248249 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 255,00
13.12.2024 2224015031 štvrťročná prehliadka HP zar. 4500248388 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 300,00