Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 2226004273 | ND na vozidlá | 4500269857 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 995,87 | |
| 23.04.2026 | 2226004274 | Záhradnícky materiál | 4500269437 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY, Hlavná ulica 193/124, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 31209106 | 996,40 | |
| 23.04.2026 | 2226004275 | Náhradné diely, mazivá | 4500269619 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 394,05 | |
| 23.04.2026 | 2226004276 | prenájom oceľových fliaš 04/26 | 4500267356 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 23.04.2026 | 2226004277 | Kybernetická bezpečnosť 3/26 | ZM/2025/0567 | 4500264565 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,095,50 |
| 23.04.2026 | 2226004278 | Kybernetická bezpečnosť 3/26 | ZM/2025/0567 | 4500267584 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,051,76 |
| 23.04.2026 | 2226004279 | ND na vozidlá | 4500269461 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 924,59 | |
| 23.04.2026 | 2226004280 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 573,77 | |
| 23.04.2026 | 2226004282 | Spracovanie dokumentácie | 4500268583 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 220,00 | |
| 23.04.2026 | 2226004283 | Náhradné diely na opravu | 4500269040 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 173,70 |