Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 2225012509 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500259274 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 490,00 |
| 20.11.2025 | 2225012510 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500259448 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 33,00 |
| 20.11.2025 | 2225012511 | IT materiál | 4500262642 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 115,41 | |
| 20.11.2025 | 2225012512 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500262116 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,075,00 |
| 20.11.2025 | 2225012513 | Elektroinštalačný materiál | 4500262767 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 200,69 | |
| 20.11.2025 | 2225012514 | ND na BA587PK | 4500259706 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 631,64 | |
| 20.11.2025 | 2225012515 | IT materiál | 4500262980 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 316,30 | |
| 20.11.2025 | 2225012516 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500261320 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 20,060,00 |
| 20.11.2025 | 2225012517 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500261823 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 12,095,00 |
| 20.11.2025 | 2225012518 | Daň z fin. transakcií, náklady 4-10/25 | ZML/1241/2010 | 4500263685 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 137,810,04 |