Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 2326007142 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/07501 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 13,755,04 | |
| 18.06.2026 | 2326007143 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/07497 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 50,276,22 | |
| 18.06.2026 | 2326007144 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/07503 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 46,655,45 | |
| 18.06.2026 | 3026000451 | Súdny poplatok | 4500272849 | Správny súd v Bratislave, Račianska 9545/153A, Bratislava - Rača, 831 53, SK | 54908566 | 150,00 | |
| 18.06.2026 | 3026000455 | Správny poplatok | 4500272754 | MESTO MALACKY, Bernolákova 5188/1A, Malacky, 901 01, SK | 00304913 | 100,00 | |
| 18.06.2026 | 2226006790 | Oprava BT942FC | 4500272716 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 445,28 | |
| 18.06.2026 | 2226006791 | Údržba vozoviek 06/2026 | ZM/2023/0316 | 4500269304 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 13,608,00 |
| 18.06.2026 | 2226006792 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500272293 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,673,44 |
| 18.06.2026 | 2226006793 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500272462 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 417,49 |
| 18.06.2026 | 2226006794 | Oprava nadstavby na BL583AE | 4500272395 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 758,08 |