Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.12.2024 3024000789 Servisný poplatok 2025 4500247920 Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 87905 100,80
05.12.2024 2224014234 parametrovanie sypačov 4500247210 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 599,80
05.12.2024 3024000790 Servisný poplatok 2025 4500247923 Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 87905 100,80
05.12.2024 2224014235 ND na vozidlá 4500246930 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 3,105,18
05.12.2024 3024000791 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 8,34
05.12.2024 2224014236 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500246810 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,565,00
05.12.2024 2224014237 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500247197 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,654,00
05.12.2024 2224014238 vývoz TKO z odpočívadiel OMV 4500245433 Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK 00315231 602,31
05.12.2024 2224014239 vývoz komunálneho odpadu 11/24 4500245358 Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK 00590444 390,00
05.12.2024 2224014240 Reflexná bunda 4500247691 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 33,75