Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.04.2025 2225004308 servis BL127SI 4500253949 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 1,712,15
24.04.2025 2225004309 Tekuté mydlo ZM/2023/0183 4500253989 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 18,75
24.04.2025 2225004310 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500254048 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,742,77
24.04.2025 2225004311 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500254266 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 300,80
24.04.2025 2225004312 spotrebný, spojovací materiál 4500254114 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 976,60
24.04.2025 2225004306 Vyúčtovanie Seminára 4500235878 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK 46380434 398,00
24.04.2025 2225004211 El. konvektor 4500254007 FAST PLUS, a.s., Vlčie hrdlo 90, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 07, SK 35712783 48,76
23.04.2025 2325002433 Kúpna zmluva na pozemok PO 65921/KZ-011/2024/Oščadnica/1638/RumDa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 2,210,49
23.04.2025 2325002583 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/02792 Rímskokat.farnosť sv. Cyrila a Meto, Žiacka 588/17, Košice - Krásna, 040 18, SK 31998186 91,755,83
23.04.2025 2225004139 Tech. podpora 03/2025 ZM/2024/0081 4500254635 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 219,991,95