Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 2226007449 | monitorovanie vys. zariadenia | 4500271795 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 | |
| 03.07.2026 | 2226007450 | servis expanzného zariadenia | 4500273268 | SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, Levoča, 054 01, SK | 36457167 | 370,00 | |
| 03.07.2026 | 2226007451 | servis expanzného zariadenia EDZ 4 | 4500272438 | SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, Levoča, 054 01, SK | 36457167 | 185,00 | |
| 03.07.2026 | 2226007452 | nájom, služby, upratovanie | ZM/2025/0340 | 4500273727 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,78 |
| 03.07.2026 | 2226007453 | Vytvorenie testovacej kolaboračnej platformy | 4500271651 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,275,00 | |
| 03.07.2026 | 2226007454 | Upratovacie služby 06/26 | ZM/2024/0165 | 4500268313 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,864,80 |
| 03.07.2026 | 2226007455 | Upratovacie služby 06/26 | ZM/2024/0165 | 4500271713 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 03.07.2026 | 2226007456 | Oprava piest.tyče na Bobcať | 4500271845 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 317,27 | |
| 03.07.2026 | 2226007458 | Ochrana majetku IO ZA 7/26 | 4500264976 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 03.07.2026 | 2226007459 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce | ZM/2023/0483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,986,17 |