Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 2225013492 | Pracovné náradie | 4500263647 | VODOTECH, s. r. o., Považské Podhradie 439, Považská Bystrica, 017 04, SK | 52455599 | 9,14 | |
| 10.12.2025 | 2225013493 | Stieracia lišta | 4500263679 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 109,20 | |
| 10.12.2025 | 2225013494 | STK vozidiel 11/25 | 4500262318 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 370,40 | |
| 10.12.2025 | 2225013495 | STK vozidiel 11/2025 | 4500263629 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 71,14 | |
| 10.12.2025 | 2225013496 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500259274 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 300,00 |
| 10.12.2025 | 2225013497 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500261467 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 320,00 |
| 10.12.2025 | 2225013499 | Vývoz nádoby - papier 11/25 | 4500262930 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 32,10 | |
| 10.12.2025 | 2225013500 | Školenie | 4500260983 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 1,442,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013501 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500263581 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 148,80 |
| 10.12.2025 | 2225013502 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500263759 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 218,10 |