Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 2225011162 | Provízia z predaja DZ 08/25 | ZM/2024/0098 | 4500262057 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 19,78 |
| 23.10.2025 | 2225011163 | Provízia z predaja DZ 07/25 | ZM/2024/0098 | 4500262055 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 15,40 |
| 23.10.2025 | 2225011164 | Provízia z predaja DZ 06/25 | ZM/2024/0098 | 4500262054 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 10,12 |
| 22.10.2025 | 2225011106 | Vyúčtovanie STN | 4500260224 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 37,44 | |
| 22.10.2025 | 2325009464 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/08948 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 845,97 | |
| 22.10.2025 | 2225011112 | servis BL101ED | 4500261958 | MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK | 48066524 | 20,50 | |
| 22.10.2025 | 2325007780 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/05786 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | -3,33 | |
| 22.10.2025 | 5025000612 | Preverenie spôsobilosti | 4500261358 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 180,00 | |
| 22.10.2025 | 2225011053 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500261389 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,431,00 |
| 22.10.2025 | 2225011055 | ND na BL205NM | 4500260530 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 2,192,60 |