Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 2225011139 | Autovešiak | 4500261419 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 187,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011140 | ND na vozidlá, autodoplnky | 4500261417 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 276,80 | |
| 23.10.2025 | 2225011141 | OOPP | 4500258549 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 7,827,77 | |
| 23.10.2025 | 2225011142 | Elektroinštalačný materiál | 4500261615 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 220,74 | |
| 23.10.2025 | 2225011143 | OOPP | 4500260453 | PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, Ružomberok, 034 01, SK | 31578748 | 4,269,10 | |
| 23.10.2025 | 2225011144 | Oprava stĺpovej vŕtačky | 4500261628 | MSK systémy s.r.o., Slatinka 173, Pôtor, 991 03, SK | 55934340 | 100,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011145 | údržba R4 Svidník - obchvat 10/25 | ZML/37/2010 | 4500260902 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 12,130,57 |
| 23.10.2025 | 2225011146 | služby nezávisl.znalca 9/25 | ZML/1054/2010 | 4500262017 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 115,535,65 |
| 23.10.2025 | 2225011147 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500260816 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 77,75 |
| 23.10.2025 | 2225011148 | Rotor "Y" | ZM/2024/0126 | 4500261201 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,380,00 |