Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 2326004174 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04343 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 101,89 | |
| 19.03.2026 | 2226002863 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500264348 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 19.03.2026 | 2226002851 | Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku | 4500267058 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 52,85 | |
| 19.03.2026 | 2226002859 | Vyúčtovanie účastníckeho poplatku | 4500267272 | MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51904446 | 333,20 | |
| 19.03.2026 | 2226002860 | Vyúčtovanie registrácie | 4500267303 | PROGRESSTAV, s. r. o., Kremnická 54/1505, Košice - mestská časť Západ, 040 11, SK | 31706576 | 2,800,00 | |
| 19.03.2026 | 2226002862 | Vyúčtovanie štartovného poplatku | 4500267744 | Top Koncept s. r. o., Lysákova 24, Bratislava, 841 01, SK | 46396136 | 1,168,50 | |
| 19.03.2026 | 3026000171 | Správny poplatok | 4500268374 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 19.03.2026 | 3026000172 | Správny poplatok | 4500268368 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 19.03.2026 | 3026000173 | Správny poplatok | 4500268366 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 19.03.2026 | 3026000177 | stanovisko, finančná náhrada za výrub drevín rastúcich mimo les | OBJ/59445/2024 | Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, Radoľa, 023 36, SK | 00623814 | 75,492,92 |