Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 2225013927 | Elektroinštalačný materiál | 4500264326 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 500,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013928 | ND na vozidlá | 4500264428 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 985,43 | |
| 18.12.2025 | 2225013929 | servis a opravu požiarnych uzáverov | 4500264231 | SOND - PO, s.r.o., Okružná 2, Trnava, 917 00, SK | 36240699 | 795,30 | |
| 18.12.2025 | 2225013930 | opravu a kalibráciu sekčnej brány | 4500264250 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 382,21 | |
| 18.12.2025 | 2225013931 | Oprava a údržba budov | 4500264248 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 636,56 | |
| 18.12.2025 | 2225013932 | Oprava a údržba budov | 4500264256 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 553,70 | |
| 18.12.2025 | 2225013933 | prenájom oc. fliaš za 12/2025. | 4500260314 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013934 | OOPP | 4500263445 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 193,23 | |
| 18.12.2025 | 2225013935 | Mazivá. | 4500264311 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 3,700,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013936 | Demontáž VRZ na vozidle | 4500264437 | Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK | 37085093 | 400,00 |