Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2225011524 | servis AA637TM | 4500261912 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 420,09 | |
| 31.10.2025 | 2225011525 | STK vozidiel 10/2025 | 4500260806 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 570,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011526 | Pneuservisné práce 10/25 | 4500261407 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 840,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011527 | Výmena mostného záveru D1-166 | ZM/2023/0337 | 4500251565 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 138,761,01 |
| 31.10.2025 | 2225011528 | Výmena mostných záverov | ZM/2023/0337 | 4500261318 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 20,321,03 |
| 31.10.2025 | 2225011530 | Výmena mostného záveru 10/25 | ZM/2023/0337 | 4500261317 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 32,322,39 |
| 31.10.2025 | 2225011531 | Nabíjací kábel | 4500261204 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 79,16 | |
| 31.10.2025 | 2225011532 | kontrola motora BL943CR | 4500261531 | GRIF, spol. s.r.o., Ondreja Štefanka 3573/7, Bratislava -mestská časť Petržalka, 851 04, SK | 17333296 | 63,60 | |
| 31.10.2025 | 2225011533 | mazivá, ND na BAZB420 | 4500261642 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 294,40 | |
| 31.10.2025 | 2225011534 | Pracovné náradie | 4500261926 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 241,22 |