Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 2226006644 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270183 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 10,372,74 |
| 12.06.2026 | 2226006645 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500271706 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 582,45 | |
| 12.06.2026 | 2226006646 | Manžety | 4500271661 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 100,38 | |
| 12.06.2026 | 2226006647 | Prenájom stroja | 4500271780 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 27,00 | |
| 12.06.2026 | 2226006648 | Zvoz separovaného zberu 05/26 | 4500270530 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 95,50 | |
| 12.06.2026 | 2226006649 | ND na vozidlá | 4500271620 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 403,15 | |
| 12.06.2026 | 2326006831 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/07151 | Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, Žilina, 010 59, SK | 00165859 | 7,995,91 | |
| 12.06.2026 | 2226006650 | Reflexná páska | 4500267464 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 120,74 | |
| 12.06.2026 | 2226006651 | Spotreba energie, prenájom trafo 05/26 | ZM/2022/0252 | 4500272571 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 958,04 |
| 12.06.2026 | 2226006652 | Prečistenie kanalizácie | 4500272439 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 260,00 |