Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.09.2024 2224009767 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 51,565,55
05.09.2024 2224009737 Motorový olej 4500243509 Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK 31327931 27,55
05.09.2024 2224009775 Pramenitá voda - tunel 4500238962 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 26,00
05.09.2024 2224009739 Pracovné náradie, mat. 4500242561 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 354,01
05.09.2024 2224009740 Pneumatiky 4500241836 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 1,771,14
05.09.2024 2224009741 STK vozidiel (BA199MC) 4500241332 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 641,66
05.09.2024 2224009742 STK vozidiel (BA156YP) 4500242519 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 249,99
05.09.2024 2224009743 Autobatérie 4500242377 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 738,00
05.09.2024 2224009747 Chemikálie 4500242270 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 930,00
05.09.2024 2224009752 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0299 4500241031 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 3,342,00