Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 2226000665 | odmena EETS 11/2025 | ZM/2024/0180 | 4500264504 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 97,846,78 |
| 30.01.2026 | 2226000666 | odmena EETS 12/2025 | ZM/2024/0180 | 4500265334 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 185,968,46 |
| 30.01.2026 | 2226000627 | Hutný materiál | 4500265886 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 335,73 | |
| 30.01.2026 | 2226000628 | eStravenky, Karta fpoho 01/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 41,916,19 |
| 30.01.2026 | 2226000629 | Náhradné diely, mazivá | 4500265976 | PILEXIT, s.r.o., Vyhne 433/8, Vyhne, 966 02, SK | 47392258 | 287,53 | |
| 30.01.2026 | 2226000631 | Pracovné náradie | 4500265995 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 448,66 | |
| 30.01.2026 | 2226000632 | servis výťahov 01/26 | ZM/2025/0093 | 4500264577 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 157,23 |
| 30.01.2026 | 2226000633 | servis výťahov 01/26 | ZM/2025/0092 | 4500264581 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 30,06 |
| 30.01.2026 | 2226000634 | podpora APV 1-3/2026 | ZM/2018/0148 | 4500266186 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 372,88 |
| 30.01.2026 | 2226000635 | Závesný držiak | 4500265454 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 35885815 | 285,00 |