Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.04.2025 2225004190 Školenia 4500252872 Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 36621391 394,00
24.04.2025 2225004191 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500253638 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 157,37
24.04.2025 2225004192 opravu nosného stožiara 4500253770 Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK 53130987 957,52
24.04.2025 2225004193 ND na vozidlá 4500253884 Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK 43152660 960,00
24.04.2025 2225004194 Školenia 4500253283 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 350,00
24.04.2025 2225004195 ND na vozidlá 4500252868 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 708,99
24.04.2025 2225004196 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500253736 Rudolf Strnad - AUTOSLUŽBY, Bottova 842/40, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 46647520 422,00
24.04.2025 2225004197 Pracovné náradie 4500253985 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 96,90
24.04.2025 2225004198 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500253779 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 158,42
24.04.2025 2225004199 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500253774 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 41,26