Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 2226005859 | ND na vozidlá | 4500271674 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 924,61 | |
| 29.05.2026 | 2226005900 | Zásobník na pap. utierky | 4500271765 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 46,02 | |
| 29.05.2026 | 2226005860 | Pracovné náradie, materiál | 4500271194 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 235,24 | |
| 29.05.2026 | 2226005861 | Elektroinštalačný materiál | 4500271741 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 309,58 | |
| 29.05.2026 | 2226005862 | naviazanie požiarnych hadíc | 4500271704 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 431,60 | |
| 29.05.2026 | 2226005863 | ND na vozidlá | 4500271694 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 983,81 | |
| 29.05.2026 | 2226005864 | Autopotreby | 4500271690 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 355,90 | |
| 29.05.2026 | 2226005865 | Elektroinštalačný materiál | 4500271697 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 235,66 | |
| 29.05.2026 | 2226005866 | Oprava sekčnej brány | 4500271731 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 389,80 | |
| 29.05.2026 | 2226005867 | Elektroinštalačný materiál | 4500271681 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 239,80 |