Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 2226006804 | ND na vozidlá | 4500272749 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 481,20 | |
| 19.06.2026 | 2226006805 | ND na vozidlá | 4500272753 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 827,33 | |
| 19.06.2026 | 2226006806 | Pracovné náradie | 4500273040 | Beáta Krahulcová MIVA, Pôtor 136, Pôtor, 991 03, SK | 45952922 | 1,570,00 | |
| 19.06.2026 | 2226006807 | Likvidácia odpadu 05/26 | 4500269538 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 201,57 | |
| 19.06.2026 | 2226006808 | školenie vodičov | 4500271506 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 30,00 | |
| 19.06.2026 | 2226006809 | revízie strojov | 4500272768 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 278,00 | |
| 19.06.2026 | 2226006810 | realizácia VDZ | ZM/2022/0312 | 4500266508 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 78,452,59 |
| 19.06.2026 | 2226006811 | oprava vozidiel (BL177PP) | 4500271733 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 800,00 | |
| 19.06.2026 | 2226006812 | Oprava BA327PU | 4500272354 | BALTYRE, s.r.o., Slatinská 1710, Beluša, 018 61, SK | 36313947 | 60,16 | |
| 19.06.2026 | 2226006813 | Oprava BL362YC | 4500272433 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 833,43 |