Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 2225014363 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500263846 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 21,182,50 |
| 02.01.2026 | 2225014364 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500264116 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,400,00 |
| 02.01.2026 | 2225014365 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500264459 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,421,50 |
| 02.01.2026 | 2225014366 | Potraviny | ET/2025/0016 | 4500264423 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 306,68 |
| 02.01.2026 | 2225014367 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500264413 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 94,15 |
| 02.01.2026 | 2225014368 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500264701 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 203,35 |
| 02.01.2026 | 2225014369 | Voda do ostrekovačov | 4500264584 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 168,30 | |
| 02.01.2026 | 2225014370 | servis BL205NR | 4500263287 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 750,00 | |
| 02.01.2026 | 2225014371 | servis BL699ES | 4500262770 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 744,00 | |
| 02.01.2026 | 2325011085 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/02583 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 4,035,07 |