Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 2226001620 | Výmena čerpadla Grundfos | 4500264971 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 4,978,22 | |
| 20.02.2026 | 2226001621 | Oprava BL344YI | 4500266650 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,119,50 | |
| 20.02.2026 | 2226001622 | Elektroinštalačný materiál | 4500266971 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 987,02 | |
| 20.02.2026 | 2226001623 | Pneumatiky | 4500266830 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 1,040,00 | |
| 20.02.2026 | 2226001624 | Technické plyny | 4500266836 | Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK | 51861534 | 690,00 | |
| 20.02.2026 | 2226001625 | Pracovné náradie, materiál | 4500266876 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 92,80 | |
| 20.02.2026 | 2226001626 | servis stroja Metrac H7RX | 4500266215 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 753,61 | |
| 20.02.2026 | 2226001627 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500266555 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 514,00 |
| 20.02.2026 | 2226001628 | Oprava kamerového dohľadu | ZM/2025/0567 | 4500265876 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,772,15 |
| 20.02.2026 | 2226001629 | kybernetická bezpečnosť 01/2026 | ZM/2025/0567 | 4500264565 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,492,25 |