Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.02.2026 2226001620 Výmena čerpadla Grundfos 4500264971 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31718990 4,978,22
20.02.2026 2226001621 Oprava BL344YI 4500266650 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,119,50
20.02.2026 2226001622 Elektroinštalačný materiál 4500266971 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 987,02
20.02.2026 2226001623 Pneumatiky 4500266830 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 1,040,00
20.02.2026 2226001624 Technické plyny 4500266836 Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK 51861534 690,00
20.02.2026 2226001625 Pracovné náradie, materiál 4500266876 PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK 36478962 92,80
20.02.2026 2226001626 servis stroja Metrac H7RX 4500266215 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 753,61
20.02.2026 2226001627 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500266555 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 514,00
20.02.2026 2226001628 Oprava kamerového dohľadu ZM/2025/0567 4500265876 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,772,15
20.02.2026 2226001629 kybernetická bezpečnosť 01/2026 ZM/2025/0567 4500264565 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,492,25