Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 2225011118 | oprava BA952PN | 4500259767 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,041,19 | |
| 23.10.2025 | 2225011119 | oprava BL629YL | 4500260116 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,836,17 | |
| 23.10.2025 | 2225011120 | Predlžovací kábel | 4500261542 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 135,84 | |
| 23.10.2025 | 2225011121 | ND na vozidlá | 4500261563 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 181,77 | |
| 23.10.2025 | 2225011122 | ND na vozidlá | 4500261558 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 325,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011123 | Pneumatiky | 4500261637 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 758,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011124 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500261722 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 179,20 |
| 23.10.2025 | 2225011126 | AdBlue 10/2025 | ZM/2024/0486 | 4500261133 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 448,50 |
| 23.10.2025 | 2225011127 | Overenie tvrdomeru | 4500260032 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 150,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011128 | Zneškodnenie odpadu 10/2025 | ZML/381/2010 | 4500261306 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 730,35 |