Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 2225011056 | oprava BL979YJ PU | 4500260583 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 3,614,64 | |
| 22.10.2025 | 2225011057 | servis BL476RM | 4500260909 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 851,12 | |
| 22.10.2025 | 2225011058 | OOPP | 4500260243 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 8,320,65 | |
| 22.10.2025 | 2225011059 | oprava BA152PM | 4500261359 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 2,045,34 | |
| 22.10.2025 | 2225011060 | OOPP | 4500260244 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 3,863,81 | |
| 22.10.2025 | 2225011061 | ND na vozidlá, mazivá | 4500260921;4500260576;4500260577;4500260923 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 356,20 | |
| 22.10.2025 | 2225011062 | Asfaltová emulzia | 4500260944 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 680,00 | |
| 22.10.2025 | 2225011063 | Hadica | 4500261297 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 243,80 | |
| 22.10.2025 | 2225011065 | výroba vlajok, výves | 4500260972 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 405,00 | |
| 22.10.2025 | 2225011066 | Materiál, pracovné náradie | 4500261408 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 249,25 |