Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 2225011388 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500259448 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,498,00 |
| 29.10.2025 | 2225011389 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500256631 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 906,00 |
| 29.10.2025 | 2225011390 | ND na vozidlá | 4500261852 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 683,10 | |
| 29.10.2025 | 2225011391 | Servis BA952PN | 4500261551 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 930,00 | |
| 29.10.2025 | 2225011392 | Krycí plech radlice | 4500261849 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 250,00 | |
| 29.10.2025 | 2225011393 | servis BA952PN | 4500261620 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 2,795,00 | |
| 29.10.2025 | 2225011394 | ND na vozidlá | ZM/2024/0499 | 4500261651 | MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK | 50766350 | 2,540,00 |
| 29.10.2025 | 2225011395 | servis BL483RM | 4500261670 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 985,00 | |
| 29.10.2025 | 2225011396 | servis BL112SI | 4500261991 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 220,85 | |
| 29.10.2025 | 2225011397 | servis výťahu Polianky 10/25 | 4500250371 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 |