Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 2226003881 | Kancelársky materiál | 4500269333 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 139,40 | |
| 15.04.2026 | 2226003883 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500269031 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 397,00 |
| 15.04.2026 | 2226003890 | Fix fólia paletová | 4500269417 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 97,80 | |
| 15.04.2026 | 2226003891 | zimná údržba RC R3 03/26 | ZML/1764/2010 | 4500269111 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 355,08 |
| 15.04.2026 | 2226003892 | OOPP | 4500268853 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 487,71 | |
| 15.04.2026 | 2226003907 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 46,284,22 | |
| 15.04.2026 | 2226003911 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 55,414,47 | |
| 15.04.2026 | 2226003920 | Elektroinštalačný materiál | 4500268879 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 519,57 | |
| 15.04.2026 | 2226003921 | Reťaz | 4500269410 | ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK | 31676243 | 300,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003922 | ND na vozidlá | 4500269412 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,554,00 |