Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 3026000456 | Komunálne odpady 2026 | 4500272645 | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 13,200,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006844 | Decorhit renov. profi | ET/2025/0027 | 4500271029 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 702,00 |
| 17.06.2026 | 2226006845 | ND na vozidlá | 4500272445 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 96,04 | |
| 17.06.2026 | 2226006821 | Ubytovanie Mateička | 4500272969 | HMG s.r.o., Hybernská 1674/42, Praha, 110 00, CZ | 25734008 | 8,338,73 | |
| 17.06.2026 | 2226006846 | Hydroinštalačný materiál | 4500272550 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 328,60 | |
| 17.06.2026 | 2226006823 | Ubytovanie Mateička T. | 4500273237 | Pantei, s.r.o., Tkáčska 5, Prešov, 080 01, SK | 36508519 | 80,95 | |
| 17.06.2026 | 2226006847 | Elektronáradie | ET/2025/0020 | 4500272266 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 895,00 |
| 17.06.2026 | 2226006824 | Ubytovanie Mateička T. | 4500273239 | METROPOL Invest, a.s., Štefánikovo námestie 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31673074 | 233,15 | |
| 17.06.2026 | 2226006848 | Pracovné náradie, materiál | 4500272413 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 831,92 | |
| 17.06.2026 | 2226006825 | Ubytovanie Mateička T. | 4500273238 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 154,93 |