Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 2226006849 | Pracovné náradie | 4500271843 | NOBIA, s.r.o., Sládkovičova 98A, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31609961 | 898,50 | |
| 17.06.2026 | 2226006840 | Rozbory odpadových vôd za II.Q. | 4500265054 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 1,761,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006850 | Provízia z predaja DZ 05/26 | ZM/2025/0993 | 4500273305 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 188,55 |
| 17.06.2026 | 2226006856 | Vyúčtovanie vytýčenia vodovod. potrubia | 4500273194 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 82,50 | |
| 17.06.2026 | 2226006851 | Kábel k elektronike | 4500272329 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 138,25 | |
| 17.06.2026 | 2226006897 | Ubytovanie Mateička T. | 4500272985 | Kateřinská Hotel, s.r.o., Na Pořičí 5, Praha 1, 110 00, CZ | 25096796 | 6,013,50 | |
| 17.06.2026 | 2226006852 | servis váhy | 4500270208 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 6,460,16 | |
| 17.06.2026 | 2226006853 | servis stroja FARESIN FH10 70 | 4500271603 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,018,70 | |
| 17.06.2026 | 2226006854 | Vývoz separovaného odpadu 5/26 | 4500263108 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 51,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006855 | Oprava AA088ND PU | 4500269486;4500272334 | Motorr Žilina, s. r. o., Rosinská cesta 8446/5, Žilina, 010 08, SK | 36383686 | 16,870,43 |