Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2025 2225010789 Káble 4500260776 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 142,00
15.10.2025 2225010790 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500260834 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 643,20
15.10.2025 2225010791 čistenie a kontrolu komínov, dymovodov na SSÚD1 Malacky a HP Brodské. 4500259827 Florino, a. s., Staničná 627/18, Lozorno, 900 55, SK 45609306 2,443,62
15.10.2025 2225010792 Materiál 4500260912 ANMIMA, s. r. o., Dolné Rudiny 15, Žilina, 010 01, SK 44359594 729,58
15.10.2025 2225010793 Stavebný, hutný materiál 4500260892 MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK 51453631 45,12
15.10.2025 2225010794 ND na vozidlá 4500260903 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 897,50
15.10.2025 2225010795 ND na vozidlá 4500261001 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 289,13
15.10.2025 2225010796 ND na vozidlá 4500260906 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 444,45
15.10.2025 2225010797 Prenájom fliaš technických plynov 4500258459 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 40,80
15.10.2025 2225010798 ND na vozidlá, materiál 4500260941 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 527,55