Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2225011545 | eStravenky, Karta fpoho 10/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 38,744,36 |
| 31.10.2025 | 2325009679 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/09218 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 513,38 | |
| 30.10.2025 | 2225011464 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 295,26 | |
| 30.10.2025 | 2225011439 | čistenie, kontrola komínov 10/25 | 4500261833 | Vladimír Benko - BENi, Björnsonova 14, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35160187 | 679,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011440 | servis BA015ME | 4500262118 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 2,202,40 | |
| 30.10.2025 | 2225011441 | Vypracovanie PD, Revízia el.inštalácie | 4500259580 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 9,490,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011442 | oprava detekčnej kamery | ZM/2025/0567 | 4500259972 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,842,00 |
| 30.10.2025 | 2225011443 | Oprava PC pre ISD LM | ZM/2025/0567 | 4500259994 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,205,92 |
| 30.10.2025 | 2225011444 | ND na vozidlá | 4500260134 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 984,94 | |
| 30.10.2025 | 2225011445 | ND na vozidlá | 4500261631 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 626,52 |