Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.09.2025 2225009386 paušál PZS 08/2025 ZM/2024/0109 4500250899 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
10.09.2025 2225009388 Rekonštrukcia kotolne 4500257844 TERMOPLAST - SNV s.r.o., Markušovská cesta 34, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36849065 12,823,50
10.09.2025 2225009395 OOPP 4500258827 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 157,32
10.09.2025 2225009396 oprava BL125VV 4500259172 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 962,00
10.09.2025 2225009397 Nápojové kupóny TN 9/25 ZM/2024/0026 4500259300 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 208,60
10.09.2025 2225009398 prenájom zariadení, servisné služby 8/25 ZM/2024/0054 4500259923 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,766,51
10.09.2025 2225009399 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500259924 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
10.09.2025 2225009400 Provízia z predaja DZ 08/25 ZM/2024/0088 4500259926 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 191,02
10.09.2025 2225009401 Vypracovanie PD ZM/2022/0298 4500252976 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,502,00
10.09.2025 2225009402 OOPP 4500258777 Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK 36513288 776,36