Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 2225013514 | Základné školenie - stavebné stroje | 4500263300 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 175,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013515 | Likvidácia odpadu 11/25 | 4500262828 | Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31614531 | 476,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013516 | prenájom fliaš technických plynov | 4500258459 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 36,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013517 | ND na vozidlá | 4500263828 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 207,01 | |
| 10.12.2025 | 2225013518 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500263901 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 111,00 |
| 10.12.2025 | 2225013519 | Zneškodnenie odpadu 11/2025 | ZM/2024/0035 | 4500262817 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 264,25 |
| 10.12.2025 | 2225013522 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500262494 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 144,63 | |
| 10.12.2025 | 2225013525 | zneškodnenie odpadu 11/25 | ZM/2024/0034 | 4500263151;4500263943 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 994,60 |
| 10.12.2025 | 2225013526 | lokálne opravy vozoviek 11/25 | 4500261315 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 14,251,30 | |
| 10.12.2025 | 2225013527 | zneškodnenie odpadu 11/25 | 4500262178 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,762,56 |