Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 2225010241 | Nájom-hyg.zariadenia | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 03.10.2025 | 2225010242 | zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500259961 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 7,482,16 |
| 03.10.2025 | 2225010243 | Nákup súčastí zvodidiel NH4 | ZM/2024/0108 | 4500257027 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,072,80 |
| 03.10.2025 | 2225010244 | Nákup súčastí zvodidiel NH4 | ZM/2024/0108 | 4500257027 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,911,80 |
| 03.10.2025 | 2225010245 | Zvodidlá a bezp.zariadenia | ZM/2024/0108 | 4500259966 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,500,00 |
| 03.10.2025 | 2225010246 | Nákup súčastí zvodidiel NH4 | ZM/2024/0108 | 4500259568 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,457,10 |
| 03.10.2025 | 2225010247 | odstránenie poruchy | 4500258930 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 973,00 | |
| 03.10.2025 | 2225010248 | ročný servis diesel agregátu | 4500258892 | FOGO Industry s.r.o., Paličkova 258/30, Nová Ves, OSTRAVA 9, 709 00, CZ | 29386721 | 975,00 | |
| 03.10.2025 | 2225010250 | prenájom nádob 9/2025 | 4500249097 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 73,00 | |
| 03.10.2025 | 2225010251 | výmena čelného skla BL628XE PU | 4500260285 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 363,81 |