Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 2225010328 | Ubytovanie Droppa R. | 4500261084 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, Žilina, 010 01, SK | 47504781 | 135,83 | |
| 06.10.2025 | 2225010344 | Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/390/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 165,37 | |
| 06.10.2025 | 2225010329 | Autopotreby, mazivá | 4500259826 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 306,48 | |
| 06.10.2025 | 2225010330 | servis OST Polianky 19 9/25 | ZM/2021/0409 | 4500259660 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 06.10.2025 | 2225010331 | Prekladateľské služby 9/25 | ZM/2024/0227 | 4500260627 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 123,62 |
| 06.10.2025 | 2225010343 | oprava komponentov SHZ | ZM/2024/0231 | 4500259557 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,992,60 |
| 06.10.2025 | 2225010345 | servis AA882BR | 4500260096 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 439,54 | |
| 06.10.2025 | 2225010346 | Mazivá | 4500259747 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 140,00 | |
| 06.10.2025 | 2225010347 | Provízia z predaja DZ 09/25 | ZM/2024/0095 | 4500261068 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 212,02 |
| 06.10.2025 | 2225010348 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500259235 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 155,26 |