Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.02.2018 2218001457 Optimalizácia IS SAP 4500121570 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 44,400,00
16.02.2018 2218001459 bezpečnostný materiál 4500121568 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 3,80
16.02.2018 2218001460 bezpečnostný materiál 4500122563 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 2,10
16.02.2018 2118000149 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 31690360 1,118,970,13
16.02.2018 2118000151 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 3,356,910,39
16.02.2018 2118000153 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 574,830,55
16.02.2018 2118000168 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 31690360 191,610,19
16.02.2018 2218001461 preventívna protipožiarna prehliadka,odovzdanie odbornej agendy BOZP, PO 4500124092 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 68,70
16.02.2018 2218001465 Kvalitatívne plnenie a dofakturácia za I. a II. polrok 2017 ZML/1241/2010 4500125984 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 382,270,36
16.02.2018 2218001528 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500124720 IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, Bratislava, 821 08, SK 35896582 337,60