Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2018 2218000789 pranie a žehlenie bielizne 4500124900 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 72,47
05.02.2018 2218000792 likvidácie odpadu pre SSÚR Galanta ET/2017/0222 4500123453 KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK 34100644 296,48
05.02.2018 2218000795 servis prehliadka - PB, Trenčín ZML/1035/2010 4500123557 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 844,80
05.02.2018 2218000797 oprava ptiswitchu na TU2 na D1 PN - Sverepec ZML/1035/2010 4500121871 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,629,00
05.02.2018 2218000798 ovocie, zelenina ZM/2015/0103 4500124955 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 81,10
05.02.2018 2218000799 pranie bielizne 4500124951 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 94,40
05.02.2018 2218000801 pracovné náradie 4500124313 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 332,50
05.02.2018 2218000802 oprava mot. vozidla BA903XO 4500124833 AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK 36530751 662,40
05.02.2018 2218000804 oprava mot. vozidla BA068OP 4500124832 AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK 36530751 852,22
05.02.2018 2218000805 náhradné diely na vozidlá 4500124928 MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK 36722049 222,10