Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.01.2018 2218000261 prenájom v k.ú. Nová Baňa za 1.1.2018 - 31.3.2018 ZM/2015/0129 4500123467 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 62,49
22.01.2018 2118000036 ZP nájom OBJ/3158/2018 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 120,00
22.01.2018 2118000037 MyQ centralizovaná tlač 4500122822 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 3,600,00
22.01.2018 2118000038 Aktualizácia hodnotenia kumulatívnych vplyvov výstavby na lokality Natura 2000 49735/2017 RNDr. Petr Roth, CSc., Liběchov 87, Praha, 143 00, CZ 61916161 3,625,50
22.01.2018 2318000207 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2016/19846 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 39,884,24
22.01.2018 2218000209 Oprava SČ056TT, SČ087 PN, SČ5a Ostrov ZML/816/2010 4500115588 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,047,65
22.01.2018 2218000210 Oprava sčítača SČ005, SČ029, SČ030 a SČ LM ZML/816/2010 4500115602 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,006,08
22.01.2018 2218000211 oprava sčítačov SČ1aTT, SČ1bTT, SČ6 NR, SČ4 CA ZML/816/2010 4500115599 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,006,08
22.01.2018 2218000212 materiál 4500124062 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 945,80
22.01.2018 2218000213 oprava sčítača SČ1 ZC, SČ ZH, SČ HB, SČ Figa a SČ5 KE ZML/816/2010 4500115593 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,964,52