Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.01.2018 2218000226 náhradné diely na vozidlá 4500123305 DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK 36712892 841,80
22.01.2018 2218000227 tonery ZM/2016/0250 4500123119 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 4,990,00
22.01.2018 2218000228 oprava vozidla BA587PK 4500123277 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 75,24
22.01.2018 2218000229 nájom nebyt.priestorov, spotreb.elektr.energia, ostatné prevádzkové náklady 1.1. do 31.3.2018 ZM/2012/0411 4500124356 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 35,167,30
22.01.2018 2218000230 materiál 4500124009 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 49,17
22.01.2018 2218000231 analýza odpadovej vody, Domkárska BA 4500123413 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 67,00
22.01.2018 2218000232 náhradné diely na radlice 4500123308 SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK 36326356 63,58
22.01.2018 2218000233 náhradné diely na vozidlá 4500123893 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 878,20
22.01.2018 2218000234 školenie vodičov 4500122753 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 10,00
22.01.2018 2218000235 OOPP ET/2017/0326 4500121891 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 4,999,00