Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2018 | 2218000226 | náhradné diely na vozidlá | 4500123305 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 841,80 | |
| 22.01.2018 | 2218000227 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500123119 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 4,990,00 |
| 22.01.2018 | 2218000228 | oprava vozidla BA587PK | 4500123277 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 75,24 | |
| 22.01.2018 | 2218000229 | nájom nebyt.priestorov, spotreb.elektr.energia, ostatné prevádzkové náklady 1.1. do 31.3.2018 | ZM/2012/0411 | 4500124356 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 35,167,30 |
| 22.01.2018 | 2218000230 | materiál | 4500124009 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 49,17 | |
| 22.01.2018 | 2218000231 | analýza odpadovej vody, Domkárska BA | 4500123413 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 22.01.2018 | 2218000232 | náhradné diely na radlice | 4500123308 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 63,58 | |
| 22.01.2018 | 2218000233 | náhradné diely na vozidlá | 4500123893 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 878,20 | |
| 22.01.2018 | 2218000234 | školenie vodičov | 4500122753 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 10,00 | |
| 22.01.2018 | 2218000235 | OOPP | ET/2017/0326 | 4500121891 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 4,999,00 |