Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2017 2217015402 generálna oprava klimatizačnej jednotky v RNR8 4500122113 SOLID Corp., s.r.o., Duklianska 38, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36183300 2,397,40
19.12.2017 2217015403 oprava vozidla BA386PN 4500122290 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 498,81
19.12.2017 2217015404 Elektroinštalačný, kancelársky materiál, náhradné diely 4500122409 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 293,23
19.12.2017 2217015406 STK, emisia - motorové vozidlá BA158YP, BL621YD, BL204YD 4500122422 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 67,50
19.12.2017 2217015407 Stĺpik zábradelný kovový 4500118350 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 800,00
19.12.2017 2217015408 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2015/0144 4500120645 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,931,50
19.12.2017 2217015409 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2016/0140 4500121784 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,779,50
19.12.2017 2217015410 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500121918 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 19,07
19.12.2017 2217015411 kuchynská linka ET/2017/0314 4500120939 Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33, Oravský Podzámok, 027 41, SK 43885306 750,00
19.12.2017 2217015412 vypracovanie prevádzkového denníka nízkotlakej kotolne 4500121268 Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44492367 400,00