Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2017 | 2217015402 | generálna oprava klimatizačnej jednotky v RNR8 | 4500122113 | SOLID Corp., s.r.o., Duklianska 38, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36183300 | 2,397,40 | |
| 19.12.2017 | 2217015403 | oprava vozidla BA386PN | 4500122290 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 498,81 | |
| 19.12.2017 | 2217015404 | Elektroinštalačný, kancelársky materiál, náhradné diely | 4500122409 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 293,23 | |
| 19.12.2017 | 2217015406 | STK, emisia - motorové vozidlá BA158YP, BL621YD, BL204YD | 4500122422 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 67,50 | |
| 19.12.2017 | 2217015407 | Stĺpik zábradelný kovový | 4500118350 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 800,00 | |
| 19.12.2017 | 2217015408 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2015/0144 | 4500120645 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,931,50 |
| 19.12.2017 | 2217015409 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2016/0140 | 4500121784 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,779,50 |
| 19.12.2017 | 2217015410 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500121918 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 19,07 |
| 19.12.2017 | 2217015411 | kuchynská linka | ET/2017/0314 | 4500120939 | Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33, Oravský Podzámok, 027 41, SK | 43885306 | 750,00 |
| 19.12.2017 | 2217015412 | vypracovanie prevádzkového denníka nízkotlakej kotolne | 4500121268 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44492367 | 400,00 |