Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2017 2217014857 materiál 4500120265 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 43,25
11.12.2017 2217014858 Oprava kamerového systému 4500119309 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 978,64
11.12.2017 2217014859 strážna služba Malacky, Brodské 11/2017 ZML/851/2010 4500122328 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 6,220,80
11.12.2017 2217014860 zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500122244 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 278,37
11.12.2017 2317016798 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/18090 AGRO-VALALIKY a.s., Cestice 23, Cestice, 044 71, SK 36191922 668,63
11.12.2017 2317017206 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/18513 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 15,63
11.12.2017 2217014865 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500120397 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,624,50
11.12.2017 2217014866 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500119200 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,919,00
11.12.2017 2217014867 elektroinštalačný, bezpečnostný materiál, pracovné náradie 4500118361 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 309,17
11.12.2017 2217014868 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500120647 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,014,20