Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 | 2217014857 | materiál | 4500120265 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 43,25 | |
| 11.12.2017 | 2217014858 | Oprava kamerového systému | 4500119309 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 978,64 | |
| 11.12.2017 | 2217014859 | strážna služba Malacky, Brodské 11/2017 | ZML/851/2010 | 4500122328 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 6,220,80 |
| 11.12.2017 | 2217014860 | zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500122244 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 278,37 |
| 11.12.2017 | 2317016798 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/18090 | AGRO-VALALIKY a.s., Cestice 23, Cestice, 044 71, SK | 36191922 | 668,63 | |
| 11.12.2017 | 2317017206 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2017/18513 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 15,63 | |
| 11.12.2017 | 2217014865 | dodávka zvislých dopr.značiek | ZM/2014/0482 | 4500120397 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,624,50 |
| 11.12.2017 | 2217014866 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500119200 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,919,00 |
| 11.12.2017 | 2217014867 | elektroinštalačný, bezpečnostný materiál, pracovné náradie | 4500118361 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 309,17 | |
| 11.12.2017 | 2217014868 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500120647 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,014,20 |