Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.07.2024 2224007890 Servis vozidla Hyundai iX35 4500239957 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 307,00
19.07.2024 2224007869 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 11,91
19.07.2024 2224007891 Servisná prehliadka BL936EB 4500239962 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 316,60
19.07.2024 2224007871 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 462,40
19.07.2024 2224007892 Servis vozidla BL140ED 4500239959 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 1,046,07
19.07.2024 2224007872 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 593,43
19.07.2024 2224007893 Servis vozidla BL948EB 4500239964 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 105,00
19.07.2024 2224007874 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 13,844,08
19.07.2024 2224007894 TK a EK 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 66,00
19.07.2024 2224007876 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 5,545,59