Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.07.2024 2224007890 Servis vozidla Hyundai iX35 4500239957 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 307,00
19.07.2024 2224007869 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 11,91
19.07.2024 2224007891 Servisná prehliadka BL936EB 4500239962 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 316,60
19.07.2024 2224007871 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 462,40
19.07.2024 2224007892 Servis vozidla BL140ED 4500239959 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 1,046,07
19.07.2024 2224007872 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 593,43
19.07.2024 2224007893 Servis vozidla BL948EB 4500239964 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 105,00
19.07.2024 2224007874 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 13,844,08
19.07.2024 2224007894 TK a EK 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 66,00
19.07.2024 2224007876 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 5,545,59