Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 2224015257 | STK vozidiel | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015260 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 623,91 | |
| 18.12.2024 | 2324013180 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/00157 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 233,47 | |
| 18.12.2024 | 2324013181 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/00158 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,621,58 | |
| 18.12.2024 | 2324013182 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/00159 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 8,152,50 | |
| 18.12.2024 | 2224015267 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500248078 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 2,403,57 |
| 18.12.2024 | 2324013227 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/00224 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 5,940,24 | |
| 18.12.2024 | 2224015268 | Likvidácia odpadu 12/24 | 4500247777 | PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK | 47162961 | 226,90 | |
| 18.12.2024 | 2324013229 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/00229 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 3,071,17 | |
| 18.12.2024 | 2224015269 | oprava NN prípojky | 4500247082 | MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, Čadca, 022 01, SK | 36404781 | 3,812,08 |