Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.09.2017 2217009984 pranie posteľnej bielizne ET/2016/0282 4500094759 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 118,25
13.09.2017 2217009985 chladené potraviny ZM/2014/0125 4500116122 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 668,93
13.09.2017 2217009986 potraviny ZM/2015/0103 4500116129 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 58,19
13.09.2017 2217009987 servisná prehliadka BL240IR 4500116274 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 862,38
13.09.2017 2217010002 OOPP 4500116016 Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK 33534667 278,00
13.09.2017 2217010003 chladnička 4500116082 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 483,34
13.09.2017 2217010005 Akumulátor 4500116085 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 720,00
13.09.2017 2217010007 zhodnotenie odpadu ZM/2015/0489 4500113824 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 5,025,88
13.09.2017 2217010009 zhodnotenie odpadu ZM/2015/0489 4500113825 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,406,02
13.09.2017 2217010010 Pranie a mangľovanie posteľnej bielizne 4500116318 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 53,45