Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | 2217009984 | pranie posteľnej bielizne | ET/2016/0282 | 4500094759 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 118,25 |
| 13.09.2017 | 2217009985 | chladené potraviny | ZM/2014/0125 | 4500116122 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 668,93 |
| 13.09.2017 | 2217009986 | potraviny | ZM/2015/0103 | 4500116129 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 58,19 |
| 13.09.2017 | 2217009987 | servisná prehliadka BL240IR | 4500116274 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 862,38 | |
| 13.09.2017 | 2217010002 | OOPP | 4500116016 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 278,00 | |
| 13.09.2017 | 2217010003 | chladnička | 4500116082 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 483,34 | |
| 13.09.2017 | 2217010005 | Akumulátor | 4500116085 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 720,00 | |
| 13.09.2017 | 2217010007 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500113824 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 5,025,88 |
| 13.09.2017 | 2217010009 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500113825 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,406,02 |
| 13.09.2017 | 2217010010 | Pranie a mangľovanie posteľnej bielizne | 4500116318 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 53,45 |