Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.09.2017 2217009888 oprava poškodenej podlahy na HP Čuňovo 4500115367 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 970,20
11.09.2017 2217009889 OOPP 4500116042 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 227,40
11.09.2017 2217009890 mazivá, chemikálie 4500116041 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 203,25
11.09.2017 2217009891 sáčky, filtre do vysávača 4500116169 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 101,58
11.09.2017 2217009892 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500113872 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,140,00
11.09.2017 2217009893 súčasti zvodidiel Stalprodukt ZM/2016/0140 4500114746 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,693,56
11.09.2017 2217009894 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500114749 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,911,20
11.09.2017 2217009895 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500115483 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,033,50
11.09.2017 2217009896 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500115160 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,162,00
11.09.2017 2217009897 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500115518 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,107,50