Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2017 | 2217009888 | oprava poškodenej podlahy na HP Čuňovo | 4500115367 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 970,20 | |
| 11.09.2017 | 2217009889 | OOPP | 4500116042 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 227,40 | |
| 11.09.2017 | 2217009890 | mazivá, chemikálie | 4500116041 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 203,25 | |
| 11.09.2017 | 2217009891 | sáčky, filtre do vysávača | 4500116169 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 101,58 | |
| 11.09.2017 | 2217009892 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500113872 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,140,00 |
| 11.09.2017 | 2217009893 | súčasti zvodidiel Stalprodukt | ZM/2016/0140 | 4500114746 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,693,56 |
| 11.09.2017 | 2217009894 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500114749 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,911,20 |
| 11.09.2017 | 2217009895 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500115483 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,033,50 |
| 11.09.2017 | 2217009896 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500115160 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,162,00 |
| 11.09.2017 | 2217009897 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500115518 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,107,50 |